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　　近日，因2024年行政事业单位内部控制报告编报工作成效突出，市财政局被河南省财政厅表彰为表现突出单位。近年来，市财政局锚定“决策科学、执行坚决、监督有力”目标，以构建“全员参与、全过程覆盖、全方位管控”格局为抓手，围绕“规范权力运行、防范廉政风险、提升工作效能”核心，搭建“组织协同、文化引领、流程规范、监管融合、闭环整改、长效升级”六大维度体系，推动内控工作实现从“被动合规”到“主动治理”的跨越，为全市行政事业单位治理现代化赋能增效。

　　一是建强组织“硬支撑”，织密责任传导网。构建“一把手亲自抓、分管领导具体抓、业务部门协同抓”工作机制，将内控纳入年度重点任务，与业务工作同部署、同考核；创新“单位主责、部门主管、财政监管”三级联动体系，辅以权责清单厘清边界，破解跨部门协作堵点，杜绝监管真空。二是厚植文化“软实力”，筑牢思想防火墙。分层开展专题培训与案例教学，实现全员“懂内控、守内控、用内控”；常态化开展警示教育，以“身边事”警醒“身边人”；落实容错纠错机制，区分“无意过失”与“故意违纪”，既护干事热情，又守纪律底线。三是规范流程“金标准”，提升评价公信力。出台内控评价试点实施方案，创新“单位自评+第三方评估+主管部门复核”三级评价模式；建立清单化整改台账，形成“发现问题-反馈整改-复查验收”闭环，以典型案例交流实现以点带面提升。四是深化协同“聚合力”，构建监管一盘棋。推动内控评价与审计监督、财会监督同向发星空体育官方入口 星空体育官网力，将高风险领域、日常违规问题纳入评价体系，实行“具体问题+流程优化”双整改；结合财会基础规范化工作，2024年累计排查整改问题360项，修订制度102项。五是聚焦整改“硬落实”，拧紧闭环管理链。形成“问题清单、原因分析、整改建议”三维清单，明确责任时限；推行分类销号与红、黄、蓝三色管控，对跨部门复杂问题组建专项工作组攻坚，确保整改落地见效。六是健全长效“促升级”，激活持续优化力。针对反复出现的问题优化流程、完善制度，如精简出差审批环节、细化处罚裁量标准，推动内控从“解决具体问题”向“构建长效机制”转变。